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918.com2019年度預算信息公開

發布時間: 2019-04-23 10:52:38   作者:本站編輯   來源: 本站原創

一、走進春秋

918.com成立於2001年,總部位於中國杭州,主要從事電源建設、電力熱力生產、石油煤炭天然氣開發貿易流通、能源服務和能源金融等業務。

經過十八年的創業發展,918.com已成長為省屬國企中能源產業門類較全、電力裝機容量最大的能源企業,是浙江省委、省政府能源產業發展的主抓手、能源合作的主平台、能源供應的主渠道、能源安全保障的主力軍和環境保護的主戰場。

截至2018年底,918.com在職員工23000人,其中本科以上學歷占46.9%,中高級職稱占18%。總資產2069億元,所有者權益1060億元;控股春秋電力和寧波海運兩家A股上市公司,管理企業200余家;年發電量1435億千瓦時,占全省統調電量50%以上;年供應煤炭6638萬噸,占浙江省煤炭消費總量將近一半;年供氣量110億立方米(含代輸),占浙江省天然氣消費總量的80%以上,供熱2028萬噸。2017年9月,918.com組建成立浙江省石油股份有限公司,主要從事原油貿易、油品儲運、以燃料油加注為主的海事服務、成品油銷售等業務,並參與中國(浙江)自由貿易試驗區大宗商品交易中心建設。

多年來,918.com堅決貫徹“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷,首創的“燃煤機組超低排放關鍵技術研發及應用”獲2017年國家技術發明獎一等獎,開創了煤炭清潔利用的新時代。

新時代呼喚新擔當,918.com將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹“八八戰略”,推進“大能源戰略”引領下的“能源立業、科技興業、金融富業、海外創業”的“四業”發展路徑,打贏轉型升級攻堅戰,進一步在能源生產和供給革命中發揮示範作用、骨干作用、推動作用、基礎性作用和主力軍作用,構建更加清潔低碳、更加安全高效的能源體系,努力打造國內一流、具有國際競爭力的綜合能源服務商,全面開啟“新春秋”的建設之路。

二、主要財務預算指標

2019年,宏觀上煤炭價格將長期高位運行,電價下調預期強烈,天然氣價格持續承壓,集團傳統能源行業形勢依然嚴峻,同時虧損企業減虧壓力較大,參股企業經營效益下滑等,對集團經營造成較大衝擊。另一方面,2019年也是集團打造技術型、協同型和服務型現代能源企業的開局之年,是創新發展與體制機制改革的關鍵一年,集團要求各級公司積極作為,上下一心,加快轉型升級步伐,對外開拓市場,對內挖潛增效,提升管理手段,充分發揮主觀能動性,爭取實現最大效益。在分析和總結2018年預算執行情況的基礎上,結合浙江省和集團“十三五”規劃,科學合理地設定年度預算目標,並認真組織集團年度預算編制工作。下表是集團2019年度主要財務預算指標(單位:億元):

指標

本年預算數

營業收入

1,180.00

營業成本

1,047.97

管理費用

40.70

財務費用

32.00

利潤總額

65.00

資產總額

2,185.00

所有者權益

1,093.40

注:根據財會〔2018〕15號文,研發費用單列,上表中管理費用預算數不含研發費用。

三、上一年度預算執行情況

2018年,集團面臨經營環境發生了重大變化,生產經營壓力巨大。一是煤炭市場呈現緊平衡態勢,燃煤采購價格較預算上漲較多,大幅增加火電企業的經營壓力。二是受天然氣上游氣價上浮且無法全額疏導影響,全年天然氣購銷價格整體倒掛,天然氣集團整體經營形勢嚴峻。三是受多種因素制約,援建省外電廠和煤制氣項目大幅虧損。上述幾項主要因素與預算邊際條件差異較大,對集團2018年預算完成產生較大影響,形勢嚴峻程度遠超年初預期。

在這種情況下,集團積極響應省國資委提質增效要求,對外爭取政策支持,對內狠抓經營管理,通過優化管理、強化創新和成本控制等手段創造效益。各單位積極發揮主觀能動性,厲行節約,嚴控各項成本費用支出,全年財務費用和管理費用均得到有效控制,降本增效效果顯著。集團全年實現營業收入942億元,實現利潤總額61.7億元,實現了調整後的目標。


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